共4条回答来源：维思迈财经2020-09-08
黄盛科
2022-05-20 12:11:29活跃答主是多扣了3分钱，自己给自己找麻烦。退给职工就可以了。
龙小芳
2022-02-22 09:22:03活跃答主本月补计提这部分即可，假设是100元：借：管理费用/或其他成本费用100贷：应付职工薪酬100借：应付职工薪酬100贷：其他应付款-个人社保100实际支付时：借：其他应付款-个人社保100贷：银行存款100注意代扣代缴的个人社保公积金通常在他应付款里核算，以防其他应收款相关明细期末挂红字。如通过其他应收款核算，则注意期末红字重分类。
黄益权
2022-03-26 03:16:21活跃答主需要先逐一核对该科目的所有发生额明细后，才能判断如何进行调整。通常，存在借方余额，很可能是公司为员工扣缴社保费时挂账于应收员工的代垫款项，具体原因还是应以查实后的情况进行分析，因而，请先对账，查找具体的产生原因，按照不同的情况分别进行调整处理。
赵顺铃
2022-03-16 06:29:06活跃答主计入其他应收款--社保个人部分。因本月社保本月缴纳,而工资一般都是下月计算并发放上月工资,所以本月公司代缴了社保个人部分时,做账：借：其他应收款--社保贷：银行存款下月发工资时扣回代缴。
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