维思迈财经> 问答 > 一某工业企业为增值税一般纳税人，2009年2月发生如下经济业务1.2月10日接受某单位投资，转入材料

一某工业企业为增值税一般纳税人，2009年2月发生如下经济业务1.2月10日接受某单位投资，转入材料

共2条回答来源：维思迈财经2021-11-01

香槟and希范

2022-04-23 04:53:58活跃答主
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1若专项工程属建筑物、构筑物或非生产用投资等不能抵扣项目。则当月进项税额=136+021136=1245万元；当月应纳增值税额=351/117*17%0821245=3773万元2若专项工程属生产用设备建造、安装等可抵扣项目。则当月进项税额=136+021+85=2231万元；当月应纳增值税额=351/117*17%0822231=2787万元;

香槟and希范

2022-01-12 05:16:31活跃答主
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1）进项税额=70*17%=119万2）进项税额=333/111*11%=033万（营改增后，运费按照11%抵扣）3）销项税额=600*17%=102万4）销项税额=（30+51）/缉虎光臼叱铰癸歇含忙117*17%=51万（除了金银首饰以旧换新业务按实际收到不含增值税的价款征税，其他的要全部征税）5）进项税额=10*17%=17万6）销项税额=20*17%=34万（将自产的货物用于分配给股东或投资者视同销售）销项税额=102+51+34=1105万进项税额=119+033+17=1393万增值税=11051393=9657万;

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